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緊急！7月大征期風險提示！新版電子稅局，這些坑你踩了嗎？
來源: | 作者:新啟亞 | 發布時間: 201天前 | 2239 次瀏覽 | 分享到:

7月初，新電子稅務局上線，會計們懷著忐忑不安的心情登錄稅局進行納稅申報，卻發現報稅不但要發誓，而且動不動就收到各種風險提示！太難了!

那收到相關風險或比對提示時，我們需要做什么？一起來看看

小規模納稅人申報比對問題

新版全國統一電子稅務局上線后，有很多朋友反饋小規模納稅人在申報時有比對問題。那就是減免稅明細表比對異常，不通過！

下方截圖是一位朋友發的，申報時電子稅局收到的比對不通過提示：

我們以這個企業的情況為例，來說一說比對不通過的原因及處理方法！
首先，我們把企業銷售額信息、開票情況、減免情況等數據整理一下。

總銷售額10萬，未超過季度30萬限額，可以享受小規模納稅人免增值稅政策。
但所開具專票部分需要按發票上的稅額交稅，這部分不免。
接下來就是填表了。
不能享受優惠的專票是填寫在征稅欄次，也就是第1欄，享受免稅的普通發票就是填寫在小微減免欄次。

專票征稅但是能享受3%減按1%優惠，所以，就其銷售額的2%的部分，還需要填寫到減征欄次，享受減征。
小微減免自動生成減免稅到相應欄次：

所以，最后結果就出來了，應納稅額4.92。
因為享受了減征，所以我們還需要填寫一個減免稅明細表。

最后的申報表是這樣的：
按理說沒有任何問題。
但是提交申報的時候，減免稅明細表始終無法通過比對。
系統提示是，減免稅明細表本期發生額小于開票的不含稅金額的2%。
開票的不含稅金額的2%等于2018.54

我們填寫的是9.84

類似的情況，這個月很多人都收到這種提示！
本身小微減免的部分就是不需要填寫減征發生額的，現在申報系統自動按開票的不含稅銷售額自動比對，這自然是比對不通過的。
類似遭遇的朋友的還有很多，這應該是本月大家普遍申報存在的共性問題。
這個問題怎么解決，其實就是忽略比對信息繼續申報就行了。
這個應該是申報系統的比對設置導致的。
如果你確認填寫沒有問題，就忽略繼續申報即可，申報后也不會鎖盤，清卡都能正常清！

如果自己無法在網上提交，始終提示你修改，那么首先再檢查一下自己是否填對，如果確認填對的，無法修改，那就去大廳申報處理。

印花稅比對提示

有不少朋友會收到關于印花稅數據比對風險提示：

“印花稅合計金額合計值與企業增值稅進銷項發票金額合計數偏離值超過印花稅合計金額合計值與企業增值稅進銷項發票金額合計數偏離值超過500，請確認申報是否準確？”


關于這個提示，稅局回復：

“新電局會自動與當期企業增值稅進銷項發票金額合計數進行比較，以起到提示提醒是否存在少報、漏報的情況，若核實計稅依據無誤，繼續進行申報即可。”

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