佳木斯市老科學技術工作者協會
2019年部門預算
目 錄
第一部分 部門概況
一、部門職責
二、機構設置
三、人員構成
第二部分 2019年部門預算報表
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、財政撥款收支總表
五、一般公共預算支出表（功能科目）
六、一般公共預算支出表（政府經濟科目）
七、一般公共預算基本支出表（部門經濟科目）
八、一般公共預算基本支出表（政府經濟科目）
九、一般公共預算“三公”經費財政撥款支出表
十、政府性基金預算支出表（功能科目）
十一、政府性基金預算支出表（部門經濟科目）
十二、政府性基金預算支出表（政府經濟科目）
十三、2019 年度部門預算項目和專項資金績效目標申報表
第三部分 2019年部門預算情況說明
一、關于部門收支總表的情況說明
二、關于部門收入總表的情況說明
三、關于部門支出總表的情況說明
四、關于財政撥款收支總表的情況說明
五、關于一般公共預算支出表（功能科目）的說明
六、關于一般公共預算支出表（政府經濟科目）的說明
七、關于一般公共預算基本支出表（部門經濟科目）的說明
八、關于一般公共預算基本支出表（政府經濟科目）的說明
九、關于一般公共預算“三公”經費財政撥款支出表的說明
十、關于政府性基金預算支出表（功能科目）的說明
十一、關于政府性基金預算支出表（部門經濟科目）的說明
十二、關于政府性基金預算支出表（政府經濟科目）的說明
十三、機關運行經費安排情況說明
十四、關于政府采購預算支出情況說明
十五、關于國有資產占有使用情況說明
十六、關于預算項目和專項資金績效目標的說明
十七、專項轉移支付項目情況
第四部分 名詞解釋
第一部分 部門概況
一、部門職責
（一）開展學術交流活動，活躍學術思想，促進學科發展，促進自然科學與社會科學結合，繁榮科學技術事業。
（二）普及科學知識，傳播科學思想和科學方法，捍衛科學尊嚴；開展城市、鄉村科學普及，推廣新技術和開展青少年科普教育活動。
（三）反映老科技工作者的意見和要求，維護老科技工作者的合法權益；參與全市政治協商、民主監督、科技政策制定和科學決策工作。
（四）表彰獎勵在科學技術工作中做出突出成績的組織和個人，宣傳他們的先進事跡，舉薦科技人才。
（五）承擔市委、市政府和省科協交辦的其他事項。
二、機構設置
（一）內設機構7個，包括工商、農業、金融、醫藥、建筑、人文6個分會及辦公室。
（二）部門預算是包括部門本級及下屬0家預算單位的綜合收支計劃。
三、人員構成
部門總編制人數3人，在職（在編）實有人數2人，其中：行政編制0人，參公編制0人，事業編制2人；退休人員0人。與2018年相比，在職人員減少1人，退休人員增加0人。
第二部分2019年部門預算公開報表
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、財政撥款收支總表
五、一般公共預算支出表（功能科目）
六、一般公共預算支出表（政府經濟科目）
七、一般公共預算基本支出表（部門經濟科目）
八、一般公共預算基本支出表（政府經濟科目）
九、一般公共預算“三公”經費財政撥款支出表
十、政府性基金預算支出表（功能科目）
十一、政府性基金預算支出表（部門經濟科目）
十二、政府性基金預算支出表（政府經濟科目）
十三、2019 年度部門預算項目和專項資金績效目標申報表
第三部分2019年部門預算情況說明
一、關于部門收支總表的情況說明
部門2019年按照綜合預算的原則，部門所有收入和支出均納入部門預算管理。2019年收支總預算257583.96元，收支平衡。收入包括：一般公共預算收入257583.96元；支出包括：科學技術支出220252.13元、衛生健康支出8968.94元、住房保障支出28362.89。
2019年收支總預算比2018年收支總預算350285.61元減少92701.65元，下降26.46。主要原因是有一人于2017年年底退休，導致2019年一般公共預算撥款收入、工資福利支出及商品和服務支出與2018年相比減少。
2019年收支總預算比2018年預算執行數266729.14元減少9145.18元，下降 3.43。主要原因是有一人于2017年年底退休，導致2019年一般公共預算撥款收入、商品和服務支出與2018年相比減少。
二、關于部門收入總表的情況說明
部門2019年收入預算257583.96 元，其中：一般公共預算收入257583.96元，占100。
三、關于部門支出總表的情況說明
部門2019年支出預算257583.96元，其中：基本支出198086.96 元，占76.90；項目支出59500.00 元，占23.10 。
四、關于財政撥款收支總表的情況說明
部門2019年財政撥款收支總預算257583.96元，收支平衡。收入包括：一般公共預算收入257583.96元（本年收入257583.96元，上年結轉0元），政府性基金收入0元（本年收入0元，上年結轉0元），國有資本經營收入0元（本年收入0元，上年結轉0元）。支出包括：科學技術支出220252.13元，衛生健康支出 8968.94元，住房保障支出 28362.89元。
部門2019年財政撥款收支總預算比2018年財政撥款收支總預算348377.47元減少90793.51元，下降26.06 。主要原因是有一人于2017年年底退休，導致2019年一般公共預算撥款收入、工資福利支出及商品和服務支出與2018年相比減少。
部門2019年財政撥款收支總預算比2018年財政撥款預算執行數266128.48元減少8544.52元，下降3.21 。主要原因是有一人于2017年年底退休，導致2019年一般公共預算撥款收入、商品和服務支出與2018年相比減少。
五、關于一般公共預算支出表（功能科目）的說明
部門2019年一般公共預算支出257583.96 元，比2018年預算數減少90793.51元，下降26.06 ；比2018年預算執行數減少8544.52元，下降3.21 。具體為：
1、科學技術支出（類）科學技術普及（款）機構運行（科學技術普及）（項）2019年預算數為164252.13 元，比2018年預算數減少70448.23元，下降30.01 ；比2018年預算執行數減少8766.03元，下降5.07 。主要原因是有一人于2017年年底退休，導致2019年一般公共預算撥款收入、工資福利支出及商品和服務支出與2018年相比減少。
2、科學技術支出（類）科學技術普及（款）科普活動（項）2019年預算數為56000.00元，比2018年預算數增加0元，增長0；比2018年預算執行數增加0元，增長0。無變動。
3、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）2019年預算數為8968.94元，比2018年預算數增加4699.31元，下降34.38 ；比2018年預算執行數增加175.86 元，增長2.00 。主要原因是有一人于2017年年底退休，導致2019年一般公共預算撥款收入、工資福利支出及商品和服務支出與2018年相比減少。
4、住房保障支出（類）住房改革支出（款）提租補貼（項）2019年預算數為13882.44 元，比2018年預算數減少7658.04元，下降35.55 ；比2018年預算執行數增加18.20 元，增長0.13 。主要原因是有一人于2017年年底退休，導致2019年一般公共預算撥款收入、工資福利支出及商品和服務支出與2018年相比減少。
5、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2019年預算數為14480.45元，比2018年預算數減少7987.93元，下降35.55 ；比2018年預算執行數增加27.45元，增長0.19 。主要原因是有一人于2017年年底退休，導致2019年一般公共預算撥款收入、工資福利支出及商品和服務支出與2018年相比減少。
六、關于一般公共預算支出表（政府經濟科目）的說明
部門2019年一般公共預算支出257583.96元，其中：
1、對事業單位經常性補助250953.45 元，主要包括：工資福利支出162900.17元，商品和服務支出88053.28元。
2、對個人和家庭的補助6630.51元，主要包括：社會福利和救助60元，其他對個人和家庭的補助6570.51。
七、關于一般公共預算基本支出表（部門經濟科目）的說明
部門2019年一般公共預算基本支出198083.96元，其中：人員經費169530.68元，占85.56 ；公用經費28553.28元，占14.44 。具體為：
1、工資福利支出162900.17元，主要包括：基本工資68328.00元，津貼補貼57375.64元，獎金11212.74元，伙食補助費2534.40元，職工基本醫療保險繳費8606.93元，其他社會保障繳費362.01元，住房公積金14480.45元。
2、商品和服務支出28553.28元，主要包括：辦公費3000.00元，印刷費1300.00，手續費100.00 元，水費300.00元，電費1500.00元，郵電費3000.00元，差旅費800.00元，維修（護）費1000.00元，培訓費150.00元，工會經費683.28元，福利費120.00元，其他交通費用14700.00元，其他商品和服務支出1900.00元。
3、對個人和家庭補助支出6630.51元，主要包括：獎勵金（獨生子女費）60.00元，其他對個人和家庭和補助支出6570.51元。
八、關于一般公共預算基本支出表（政府經濟科目）的說明
部門2019年一般公共預算基本支出198083.96元，其中：
1、對事業單位經常性補助250953.45 元，主要包括：工資福利支出162900.17元，商品和服務支出28053.28元。
2、對個人和家庭的補助6630.51元，主要包括：社會福利和救助60元，其他對個人和家庭的補助6570.51。
九、關于一般公共預算“三公”經費財政撥款支出情況說明
部門2019年一般公共預算“三公”經費預算數為0元，其中：因公出國（境）費用0元，公務用車運行維護費0元，公務用車購置費0元，公務接待費0元。
2019年一般公共預算“三公”經費預算數比2018年預算數增加0元，增長（減少）- 。主要原因是2018，2019均無三公經費。
2019年一般公共預算“三公”經費預算數比2018年預算執行數增加（減少）0元，增長（減少）- 。主要原因是2018，2019均無三公經費。
1、因公出國（境）費用
2019年因公出國（境）費用預算數為0元，2018年預算數、預算執行數均為0元，與上年比無增減變化。因公出國（境）團組數及人數均為0。
2、公務用車購置
2019年公務用車購置數為0臺，公務用車購置預算數為0元，2018年預算數、預算執行數均為0元，與上年比無增減變化。
3、公務用車運行維護費
2019年公務用車保有量均為0，公務用車運行維護費預算數為0元，2018年預算數、預算執行數均為0元，與上年比無增減變化。
4、公務接待費
2019年國內公務接待的批次、人數均為0，公務接待費預算數為0元，2018年預算數、預算執行數均為0元，與上年比無增減變化。
十、關于政府性基金預算支出表（功能科目）說明
2019年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出，政府性基金收支預算均為0元，與上年相同，無增減變化。
十一、關于政府性基金預算支出表（部門經濟科目）的說明
2019年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出，政府性基金收支預算均為0元，與上年相同，無增減變化。
十二、關于政府性基金預算支出表（政府經濟科目）的說明
2019年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出，政府性基金收支預算均為0元，與上年相同，無增減變化。
十三、機關運行經費安排情況說明
2019年本部門機關運行經費預算安排28553.28元，其中：辦公費3000.00元，印刷費1300.00，手續費100.00 元，水費300.00元，電費1500.00元，郵電費3000.00元，差旅費800.00元，維修（護）費1000.00元，培訓費150.00元，工會經費683.28元，福利費120.00元，其他交通費用14700.00元，其他商品和服務支出1900.00元。比上年預算數減少14158.2元，下降33.15 ；比上年預算執行數減少8158.20元，下降 22.22。主要原因是有一人于2017年年底退休，導致2019年一般公共預算撥款收入、工資福利支出及商品和服務支出與2018年相比減少。
十四、關于政府采購預算支出情況說明
部門2019年政府采購預算總額0元，其中：政府采購貨物預算0元，政府采購工程預算0元，政府采購服務預算0元。
十五、關于國有資產占有使用情況說明
截止2018年12月末，本部門共有房屋價值0元，面積0 平方米，其中：辦公用房0平方米，業務用房0平方米，其他用房0平方米。共有車輛價值0元，車輛0臺，其中：領導干部用車0臺、一般公務用車0臺、一般執法執勤用車0臺、特種專業技術用車0臺、其他用車0臺。共有單位價值50萬元以上設備0臺（套），其中：單位價值100萬以上設備0臺（套）。
2019年一般公共預算安排購置車輛0臺，其中：領導干部用車0臺、一般公務用車0臺、一般執法執勤用車0臺、特種專業技術用車0臺、其他用車0臺。安排購置單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），單位價值100萬以上大型設備0臺（套）。
十六、關于預算項目和專項資金績效目標的說明
按照佳木斯市財政局《關于開展2019年績效項目支出績效管理的通知》（佳財發[2018]105號），2019年納入部門預算的項目（含資本性支出）2個，資金總額5.95萬元。實行績效目標管理的項目1個，資金總額5.60萬元，涉及一般公共預算撥款5.60萬元（附《2019年度部門預算項目和專項資金績效目標申報表》）。實行績效目標管理的項目中：30萬元以上的項目0個，資金總額0萬元；30萬元以下的項目1個，資金總額5.60萬元。
十七、專項轉移支付項目情況
2019年沒有專項轉移支付項目。
第四部分 名詞解釋
一、一般公共預算撥款收入：反映財政部門用公共財政預算收入安排的預算單位資金。
二、科學技術支出（類）科學技術普及（款）機構運行（項）：反映科普事業單位的基本支出。
三、科學技術支出（類）科學技術普及（款）科普活動（項）反應用于開展科普活動的支出。
四、其他收入：指除 “財政撥款收入”、“財政專戶資金”、 “事業收入”、“事業單位經營收入”、“上級補助收入”、“附屬單 位上繳收入”、“用事業基金彌補收支差額”等以外的各項收入。
五、支出功能分類：按照政府的各項職能活動將支出進行分類；支出經濟分類：按照政府各項支出的具體用途將支出進行分類。
六、醫療衛生（類）醫療保障（款）：指用于職工醫療保障方面的支出。
事業單位醫療（項）：反映財政部門集中安排的事業單位基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的事業單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員待遇人員的醫療經費。
七、住房保障支出（類）住房改革支出（款）：反映行政事業單位用財政撥款資金和其他資金等安排的住房改革支出。
（一）住房公積金（項）：反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。
（二）提租補貼（項）：反映按房改政策規定的標準，行政事業單位向職工（含離退休人員）發放的租金補貼。
八、工資福利支出（類）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
九、按定額管理的商品服務支出（類）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出）。
十、職工體檢費支出（類）：反映單位支付的職工體檢費。
十一、對個人和家庭補助支出（類）：反映政府用于對個人和家庭的補助支出。
十二、基本支出：反映為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
十三、項目支出：反映行政單位為完成特定的工作任務或事業發展目標，在基本的預算支出以外，財政預算專款安排的支出。
十四、一般公共預算“三公”經費：是指用一般公共預算安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。
（一）因公出國（境）費：反映公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。
（二）公務接待費：反映按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（三）公務用車購置及運行費：反映公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
十五、機關運行經費：為保障單位運行，用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費及其他費用。
十六、預算績效管理：是以財政支出結果為導向，將績效管理理念和方法貫穿于預算編制、執行、監督和信息公開全過程，并實現“預算編制有目標、預算執行有監控、預算完成有評價、評價結果有反饋、反饋結果有應用”的預算管理模式，是政府績效管理的重要組成部分。
十七、績效目標：是預算績效管理對象計劃在一定期限內達到的產出和效果，包括產出指標、效益指標和服務對象滿意度指標，是績效執行監控、績效自評價和再評價等預算績效管理工作的前提和基礎。
十八、上年結轉：指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。
佳木斯市老科學技術工作者協會2019年部門預算公開表格.xls