目 錄
第一部分 部門概況
一、部門職責
二、機構設置、部門決算單位構成
三、人員構成
第二部分 2019年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
第三部分2019年度部門決算情況說明
一、 收入支出決算總體情況說明
二、 收入決算情況說明
三、 支出決算情況說明
四、 財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、 一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、 一般公共預算財政撥款基本支出情況說明
七、 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
八、 政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明
九、 預算績效情況說明
十、 其他重要事項情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 部門概況
一、部門職責
（一）開展學術交流活動，活躍學術思想，促進學科發展，促進自然科學與社會科學結合，繁榮科學技術事業。
（二）普及科學知識，傳播科學思想和科學方法，捍衛科學尊嚴；開展城市、鄉村科學普及，推廣新技術和開展青少年科普教育活動。
（三）反映老科技工作者的意見和要求，維護老科技工作者的合法權益；參與全市政治協商、民主監督、科技政策制定和科學決策工作。
（四）表彰獎勵在科學技術工作中做出突出成績的組織和個人，宣傳他們的先進事跡，舉薦科技人才。
（五）承擔市委、市政府和省科協交辦的其他事項。
二、機構設置、決算單位構成
機構設置：佳木斯市老科學技術工作者協會內設機構7個，包括工商、農業、金融、醫藥、建筑、人文6個分會及辦公室。
決算單位構成 納入2018年度部門決算編報范圍的單位有：事業單位1個，佳木斯市老科學技術工作者協會本級
三、人員構成
2018年末部門編制3個，實有人數2人，其中：在職人數2個；離休人員0個；退休人員0個。
第二部分2019年度部門決算表（見附件）
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
第三部分2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2019年度收、支總計31.82萬元。與2018年相比，收、支總計各增加5.15萬元，增長19.31。主要原因是年底增加了一筆補充經費6萬元。
二、收入決算情況說明
本年收入合計31.82萬元，其中：財政撥款收入31.82萬元，占100。
三、支出決算情況說明
本年支出合計25.81萬元，其中：基本支出20.21萬元，占78.3；項目支出5.6萬元，占21.7。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2019年度財政撥款收、支總計31.78萬元。與2018年相比，財政撥款收、支總計各增加5.17萬元，上升19.43。主要原因是年底增加了一筆補充經費6萬元。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。
2019年度一般公共預算財政撥款支出25.77萬元，占本年支出合計的99.85。與2018年相比，一般公共預算財政撥款支出減少0.84萬元，下降3.16。主要原因是按財政要求減少相關支出。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況。
2019年度一般公共預算財政撥款支出25.77萬元，主要用于以下方面：科學技術（類）支出21.71萬元，占84.25；衛生健康支出（類）支出0.98萬元，占3.8；住房保障支出（類）支出3.08萬元，占11.95。
（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。
2019年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為25.76萬元，支出決算為25.77萬元，完成年初預算的100.04。其中：
1. 科學技術支出（類）科學技術普及（款）機構運行（項）。
年初預算為16.43萬元，支出決算為16.11萬元，完成年初預算的98.05。決算數小于預算數的主要原因是按財政要求減少相關支出。
2. 衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）。
年初預算為0.89萬元，支出決算為0.98萬元，完成年初預算的110.11。決算數大于預算數的主要原因是工資上漲導致。
3. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。
年初預算為1.45萬元，支出決算為1.57萬元，完成年初預算的108.27。決算數大于（小于）預算數的主要原因是工資上漲導致。
4. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）提租補貼（項）
年初預算為1.39萬元，支出決算為1.51萬元，完成年初預算的108.63。決算數大于（小于）預算數的主要原因是工資上漲導致。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2019年度一般公共預算財政撥款基本支出20.17萬元，其中：
人員經費17.54萬元，主要包括：工資福利支出17.54元。基本工資7.53萬元、津貼補貼5.88萬元、獎金1.27萬元、伙食補助費0.25萬元、職工基本醫療保險繳費0.92萬元、其他社會保障繳費0.11萬元、住房公積金1.57萬元。對個人和家庭的補助0.01萬元。獎勵金0.01萬元。
公用經費2.63萬元，主要包括：商品和服務支出2.63萬元。辦公費0.16萬元、郵電費0.28萬元、差旅費0.19萬元、維修（護）費0.33萬元、工會經費0.03萬元、福利費0.17萬元、其他交通費1.47萬元。
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。
2019年度“三公”經費財政撥款支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的-，2019年度“三公”經費支出決算數小于（大于）預算數的主要原因：無。其中：因公出國（境）費年初預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成年初預算的-，因公出國（境）費支出決算數小于（大于）預算數的主要原因：無；公務用車購置及運行費年初預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的-，公務用車購置及運行費支出決算數小于（大于）預算數的主要原因：無；公務接待費年初預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的-，“公務接待費支出決算數小于（大于）預算數的主要原因：無。
2019年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2018年增加（減少）0萬元，增長（下降）-，其中：因公出國（境）費支出決算增加（減少）0萬元，增長（下降）-，原因為：無；公務用車購置及運行費支出決算增加（減少）0萬元，增長（下降）-，原因為：無；公務接待費支出決算增加（減少）0萬元，增長（下降）-，原因為：無。
（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。
2019年度“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占-；公務用車購置及運行費支出決算0萬元，占-；公務接待費支出決算0萬元，占-。具體情況如下：
1.因公出國（境）費支出0萬元。全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。開支內容包括：無。
2.公務用車購置及運行費支出0萬元。其中：公務用車購置支出為0萬元，公務用車購置數0臺；公務用車運行支出0萬元，公務用車保有量0臺，主要用于：無。
3.公務接待費支出0萬元。其中：國內公務接待費0萬元，國內公務接待批次0個，國內公務接待人次0人，主要用于：無；國（境）外公務接待費0萬元，國（境）外公務接待批次0個，國（境）外公務接待人次0人，主要用于：無。
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明
2019年沒有政府性基金預算財政撥款收入，也沒有使用政府性基金預算財政撥款安排的支出，政府性基金收支決算數均為0萬元，與上年相同，無增減變化。
九、預算績效情況說明
1、績效管理工作開展情況
根據預算績效管理要求和年初設定的績效目標，我部門組織對2019年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評,共涉及資金5.6萬元，占應評項目支出總額的100。組織對2019年度0個政府性基金預算項目支出開展績效自評，共涉及資金0萬元，占應評項目支出總額的0。
共組織對“科普工作”等1個項目開展了重點績效評價，涉及一般公共預算支出5.6萬元，政府性基金預算支出0萬元。從評價情況來看，項目計劃完成情況較好，科普助農講座數量超過目標，質量因氣候、及時性、受眾水平等問題，并不能完全達到預期，仍需做到跟蹤服務，水平有提升空間。文藝宣傳效果及群眾滿意度較高，今年開展的快閃活動得到了省老科協的表揚。建言獻策方面圓滿完成了市領導布置的任務。
2、績效自評價結果
我部門自評價項目共計1個，具體如下：
科普工作項目績效自評綜述：根據年初設定的績效目標，科普工作項目績效自評得分為98分。項目全年預算數為5.6萬元，執行數為5.6萬元，完成預算的100。主要產出和效果：一是組織專家撰寫調研、建言文章40篇以上；二是開展科普講座100場次以上；三是文藝演出、教育宣傳100場次以上。全市老科協系統今年共開展農民技術培訓161場次，受眾16000余人次。組織科技下鄉133次，發放資料46000余份。組織醫療服務75次，服務7607人次。組織撰寫《農村人居環境整治調研文集》包含文章73篇。發現的問題及原因：農業類科普質量因氣候、受眾水平、及時性等問題，并不能完全達到預期。下一步改進措施：需做到跟蹤服務，提升科普水平。
十、其他重要事項情況說明
（一）機關運行經費支出情況。
事業單位不涉及該項指標。
（二）政府采購支出情況。
2019年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的-，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的-。
（三）國有資產占用情況。
截至2019年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛，其他用車主要是：無；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。
二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。
三、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的公積金入。
五、用事業基金彌補收支差額：指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
六、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。
七、結余分配：指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅，以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。
八、年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。
九、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
十一、經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
十二、“三公”經費：納入市級財政預決算管理的“三公”經費，是指市直部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
十三、機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
十四、科學技術支出（類）科學技術普及（款）機構運行（項）：反映科普事業單位的基本支出。
十五、科學技術支出（類）科學技術普及（款）科普活動（項）：反應用于開展科普活動的支出。
十六、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）：反映財政部門集中安排的事業單位基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的事業單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員待遇的醫療經費。
十七、住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。
十八、住房保障（類）住房改革支出（款）提租補貼（項）：反映按房改政策規定的標準，行政事業單位向職工（含離退休人員）發放的租金補貼。