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目 錄
第一部分 部門概況
第二部分 2017年部門預算表
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、財政撥款收支總表
五、一般公共預算支出表
六、一般公共預算基本支出表
七、“三公”經費財政撥款支出表
八、政府性基金預算支出表
九、政府性基金預算經濟分類支出表
第三部分 2017年部門預算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分部門概況
一、主要職能。
開展咨詢服務，傳播科技知識，培訓專業人才，維護老科學技術工作者權益。
二、機構設置。
本單位為財務獨立核算單位，無下屬單位。內部設立工商、農業、金融、醫藥、建筑、人文六個分會及辦公室。
三、人員構成
在職人數3人，無變動。
第二部分2017年部門預算表
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、財政撥款收支總表
五、一般公共預算支出表
六、一般公共預算基本支出表
七、“三公”經費財政撥款支出表
八、政府性基金預算支出表
九、政府性基金預算經濟分類支出表
第三部分2017年部門預算情況說明
一、部門收支預算情況的總體說明
按照綜合預算的原則，部門所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：收入全部為一般公共預算355087.91元，撥款政府性基金預算撥款 0 萬元。包括2016年財政撥款收入305087.91元,上年結轉50000元；支出包括：支出包括科學技術（類）支出303054.03元，醫療衛生與計劃生育（類）支出12330.93元，住房保障（類）支出39702.95元。2017年收支總預算355087.91元。
二、收入預算情況說明
2017年收入預算355087.91元，其中：
科學技術支出（類）科學技術普及（款）機構運行（科學技術普及）（項）267054.03元。
科學技術支出（類）科學技術普及（款）科普活動（項）3600.00元。
醫療衛生與計劃生育支出（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）12330.93。
住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）20270.03元。
住房保障支出（類）住房改革支出（款）提租補貼（項）19432.92元；
一般公共預算撥款收入305087.91元，占85.92；上年結轉50000元，占14.08
三、支出預算情況說明
2017年支出預算355087.91元，其中：
科學技術支出（類）科學技術普及（款）機構運行（科學技術普及）（項）267054.03元。
科學技術支出（類）科學技術普及（款）科普活動（項）36000.00元。
醫療衛生與計劃生育支出（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）12330.93。
住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）20270.03元。
住房保障支出（類）住房改革支出（款）提租補貼（項）19432.92元；
基本支出319087.91元，占89.86，項目支出36000元，占10.14。
四、財政撥款收支預算情況的總體說明（財政撥款收支總表說明）
2017年財政撥款收支總預算合計355087.91元。收入包括一般公共預算撥款355087.91元（本年收入305087.91元，上年結轉50000元）
支出包括：科學技術支出（類）科學技術普及（款）機構運行（科學技術普及）（項）267054.03元。
科學技術支出（類）科學技術普及（款）科普活動（項）3600.00元。
醫療衛生與計劃生育支出（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）12330.93。
住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）20270.03元。
住房保障支出（類）住房改革支出（款）提租補貼（項）19432.92元；
一般公共預算撥款收入305087.91元，占85.92；上年結轉50000元，占14.08
五、一般公共預算當年財政撥款情況說明（一般公共預算支出表說明）
（一）一般公共預算支出規模變化情況
2017年 一般公共預算財政撥款支出355087.91元，比2016年執行數減少12710元，主要原因是：2016年維修費超出預算，用事業基金彌補了收支差額。2017年無此項開支，所以支出數比2016年減少。
（二）一般公共預算支出結構情況
2017年部門預算中，一般公共預算當年財政撥款用于以下方面：
科學技術支出（類）科學技術普及（款）機構運行（科學技術普及）（項）267054.03元。
科學技術支出（類）科學技術普及（款）科普活動（項）36000.00元。
科學技術（類）303054.03元，占比85.35
醫療衛生與計劃生育支出（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）12330.93。
醫療衛生與計劃生育支出（類）12330.93元，占比3.47。
住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）20270.03元。
住房保障支出（類）住房改革支出（款）提租補貼（項）19432.92元；
住房保障支出（類）39702.95，占比11.18。
基本支出， 319087.91元，占89.86，項目支出36000元，占10.14。
（三）一般公共預算支出具體安排使用情況
1、科學技術支出（類） 科學技術普及（款）機構運行（科學技術普及）（項），2017年財政撥款預算數為267054.03元。比2016年財政撥款執行數增加37358元，增長16.26，主要原因是2016年辦公室維修費以重點研究規劃（項）列支50000元，2017年此項維修費記入了機構運行（項），致使此項比去年增加。
2、科學技術支出（類） 科學技術普及（款）科普活動（項）36000.00元。比2016年財政撥款執行數增加0元，增長0.無變化。
3、醫療衛生與計劃生育支出（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）2017年財政撥款預算數為12330.93元。比2016年財政撥款執行數減少204.4元，減少1.63，主要原因是實際執行數應包含個人繳納的大病保險等項目，為非財政撥款，故比去年實際執行數少。
3、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2017年財政撥款預算數為20270.03元。比2016年財政撥款執行數增加76.03元，增長0.37，主要原因為工資小幅上漲，導致公積金上漲。
住房保障支出（類）住房改革支出（款）提租補貼（項）2017年財政撥款預算數為19432.92元。比2016年財政撥款執行數增加60.32元，增長0.31。主要原因為工資小幅上漲，導致公積金上漲。
六、一般公共預算基本支出情況說明
2017年一般公共預算基本支出319087.91元，其中：
人員經費226108.5元，主要包括：基本工資，津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助費、離休費、退休費、獎勵金、住房公積金、提租補貼、其他對個人和家庭補助等；日常公用經費92979.41元，主要包括：辦公費、差旅費、印刷費、郵電費、取暖費、工會經費、福利費等、其他交通費用、維修（護）費。
七、“三公”經費預算情況說明
2017年“三公”經費預算數0元，其中：因公出國（境）費0元，公務用車購置及運行費0元，公務接待費0元。2016年“三公”經費預算執行數為0元，無增減變化。2017年“三公”經費預算數比2016年預算執行數增加0萬元，其中：因公出國（境）費比2016年執行數增加0萬元 ，公務用車購置及運行費比2016年執行數增加0萬元，公務接待費比2016年執行數增加0萬元 。
八、政府性基金預算支出情況
2017年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
九、其他重要事項情況說明
（一）機關運行經費
2017年機關運行經費92979.41元，比上年預算增加20779.41元，主要原因：其他交通費用（車改補助）27000元于2017年被列入機關運行經費。
（二）政府采購情況
2017年政府采購預算總額16000元，其中：政府采購貨物預算500元、政府采購服務預算15500元。
（三）國有資產占有使用情況
截止2016年末，本部門共有車輛0輛，其中，部級領導干部用車0輛、一般公務用車0輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛，無其他用車；單位價值200萬元以上大型設備0臺（套）。我單位固定資產總額1.96萬元，通用設備價值1.10萬元、家具及用具0.86萬元。
（四）預算績效情況
2017年實行績效目標管理項目0個，涉及一般公共預算撥款0元。
（五）專項轉移支付項目情況
2017年沒有專項轉移支付項目。
第四部分名詞解釋
（一）一般公共預算撥款：指市財政當年撥付的資金。
（二）上年結轉：指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。
（三）科學技術支出（類）科學技術普及（款）機構運行（項）：反映科普事業單位的基本支出。
（四）科學技術支出（類）科學技術普及（款）科普活動（項）反應用于開展科普活動的支出
（五）醫療衛生支出（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）：反映財政部門集中安排的事業單位基本醫療保險繳費經費。未參加醫療保險的事業單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員待遇人員的醫療經費。
（六）住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指按照《住房公積金管理條例》的規定，由行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。現行單位繳存比例為職工工資總額的12。
（七）住房保障（類）住房改革支出（款）提租補貼（項）：反映按房改政策規定的標準，行政事業單位向職工及離退休人員發放的租金補貼。現行標準為工資（離退休費）總額加年終獎的13。
（八）機關運行經費：為保障單位運行，用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費及其他費用。
（九）其他交通費用：反映單位除公務用車運行維護費以外的其他交通費用，如：公務交通補貼、租車費用、出租車費用，飛機、船舶等的燃料費、維修費、保險費等。
（十）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
（十一）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
（十二）“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）以及按規定保留的公務用車租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。
