佳木斯市老科學(xué)技術(shù)工作者協(xié)會(huì)
2017年度部門決算及有關(guān)情況說明
第一部分 部門概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置、部門決算單位構(gòu)成
三、人員構(gòu)成
第二部分 2017年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
第三部分2017 年度部門決算情況說明
一、 收入支出決算總體情況說明
二、 收入決算情況說明
三、 支出決算情況說明
四、 財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
五、 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
六、 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出情況說明
七、 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
八、 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算 情況說明
九、 預(yù)算績效情況說明
十、 其他重要事項(xiàng)情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 部門概況
一、部門職責(zé)
（一）開展學(xué)術(shù)交流活動(dòng)，活躍學(xué)術(shù)思想，促進(jìn)學(xué)科發(fā)展，促進(jìn)自然科學(xué)與社會(huì)科學(xué)結(jié)合，繁榮科學(xué)技術(shù)事業(yè)。
（四）普及科學(xué)知識(shí)，傳播科學(xué)思想和科學(xué)方法，捍衛(wèi)科學(xué)尊嚴(yán)；開展城市、鄉(xiāng)村科學(xué)普及，推廣新技術(shù)和開展青少年科普教育活動(dòng)。
（五）反映老科技工作者的意見和要求，維護(hù)老科技工作者的合法權(quán)益；參與全市政治協(xié)商、民主監(jiān)督、科技政策制定和科學(xué)決策工作。
（六）表彰獎(jiǎng)勵(lì)在科學(xué)技術(shù)工作中做出突出成績的組織和個(gè)人，宣傳他們的先進(jìn)事跡，舉薦科技人才。
（七）承擔(dān)市委、市政府和省科協(xié)交辦的其他事項(xiàng)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置、部門決算單位構(gòu)成
（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)7個(gè)，包括工商、農(nóng)業(yè)、金融、醫(yī)藥、建筑、人文六個(gè)分會(huì)及辦公室。
（二）納入本部門2017年度部門決算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位0個(gè)。
三、人員構(gòu)成
編制3個(gè)，在職人員3個(gè)，離休人員0個(gè)，退休人員0個(gè)。
第二部分2017年度部門決算表（見附件）
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
第三部分2017年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2017年度收、支總計(jì)34.44萬元。與 2016 年相比，收、支總計(jì)各減少4.16萬元，下降12.08。主要原因是 2017年度減少了“重點(diǎn)基礎(chǔ)研究規(guī)劃”項(xiàng)支出。
二、收入決算情況說明
本年收入合計(jì)34.41萬元，其中：財(cái)政撥款收入34.4萬元，占99.97。
三、支出決算情況說明
本年支出合計(jì)34.44萬元，其中：基本支出30.84萬元，占89.55；項(xiàng)目支出3.6萬元，占10.45。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2017年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)34.4萬元。與 2016 年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少2.4萬元，下降6.98。主要原因是2017年度減少了“重點(diǎn)基礎(chǔ)研究規(guī)劃”項(xiàng)即維修維護(hù)費(fèi)的支出。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。
2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出34.4萬元，占本年支出合計(jì)的99.88。與 2016年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出減少2.4萬元，下降7.01。主要原因是2017年度減少了“重點(diǎn)基礎(chǔ)研究規(guī)劃”項(xiàng)即維修維護(hù)費(fèi)的支出。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。
2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出34.4萬元，主要用于以下方面：科學(xué)技術(shù)（類）支出28.87萬元，占83.92；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）支出1.28萬元，占3.72；住房保障（類）支出4.25萬元，占12.35。
（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。
2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為35.51萬元，支出決算為34.4萬元，完成年初預(yù)算的96.87。其中：
1. 科學(xué)技術(shù)支出（類）科學(xué)技術(shù)普及（款）機(jī)構(gòu)運(yùn)行（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為26.71萬元，支出決算為25.27萬元，完成年初預(yù)算的94.61。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是年底有一人退休導(dǎo)致工資福利支出減少。
2. 科學(xué)技術(shù)支出（類）科學(xué)技術(shù)普及（款）科普活動(dòng)（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為3.6萬元，支出決算為3.6萬元，完成年初預(yù)算的100。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)相同。
3. 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為1.23萬元，支出決算為1.28萬元，完成年初預(yù)算的104.07。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是工資上調(diào)。
4. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為2.02萬元，支出決算為2.17萬元，完成年初預(yù)算的107.43。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是工資上調(diào)。
5. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）提租補(bǔ)貼（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為1.94萬元，支出決算為2.08萬元，完成年初預(yù)算的107.22。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是工資上調(diào)。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出30.8萬元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)21.67萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、采暖補(bǔ)貼；
公用經(jīng)費(fèi)9.13萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修護(hù)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明。
2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的-，2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于（大于）預(yù)算數(shù)的主要原因：無。
其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0萬元，完成預(yù)算的-，因公出國（境）費(fèi)支出決算數(shù)小于（大于）預(yù)算數(shù)的主要原因：無；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為0萬元，完成預(yù)算的-，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算數(shù)小于（大于）預(yù)算數(shù)的主要原因：無；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0萬元，完成預(yù)算的-，“公務(wù)接待費(fèi)支出決算數(shù)小于（大于）預(yù)算數(shù)的主要原因：無。
2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算數(shù)比2016年增加（減少）0萬元，增長（下降）-，其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算增加（減少）0萬元，增長（下降）-，原因?yàn)椋簾o；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算增加（減少）0萬元，增長（下降）-，原因?yàn)椋簾o；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加（減少）0萬元，增長（下降）-，原因?yàn)椋簾o。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明。
2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，占-；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算0萬元，占-；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬元，占-。
1.因公出國（境）費(fèi)支出0萬元。全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。開支內(nèi)容包括：無。
2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出0萬元。其中：公務(wù)用車購置支出為0萬元，公務(wù)用車購置數(shù)0臺(tái)；公務(wù)用車運(yùn)行支出0萬元，公務(wù)用車保有量0臺(tái)，主要用于：無。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出0萬元。其中：國內(nèi)公務(wù)接待費(fèi)0萬元，國內(nèi)公務(wù)接待批次0個(gè)，國內(nèi)公務(wù)接待人次0人，主要用于：無；國（境）外公務(wù)接待費(fèi)0萬元，國（境）外公務(wù)接待批次0個(gè)，國（境）外公務(wù)接待人次0人，主要用于：無。
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明
2017年沒有使用政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款安排的支出，政府性基金收支決算均為0萬元，與上年相同，無增減變化。
九、預(yù)算績效情況說明
根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求和年初設(shè)定的績效目標(biāo)，我部門組織對(duì) 2017 年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績效自評(píng),共涉及資金3.6萬元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的10.47 。無政府性基金預(yù)算。
共組織對(duì)“科普活動(dòng)”等 1 個(gè)項(xiàng)目開展了重點(diǎn)績效評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出3.6萬元，政府性基金預(yù)算支出0萬元。從評(píng)價(jià)情況來看，2017年項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)3.6萬元，全部用于給聘用專家發(fā)放科普補(bǔ)助。2017年全市各級(jí)老科協(xié)舉辦農(nóng)業(yè)技術(shù)培訓(xùn)102場(chǎng)，開展扶貧活動(dòng)74次 ，開展醫(yī)療義診活動(dòng)21次。撰寫深化農(nóng)業(yè)供給側(cè)論文52篇，論文獲得了省老科協(xié)評(píng)選的建言獻(xiàn)策集體特別獎(jiǎng)（最高獎(jiǎng)）。市老科協(xié)網(wǎng)站發(fā)表動(dòng)態(tài)、科普等文章300余篇，點(diǎn)擊量1.5萬次。
十、其他重要事項(xiàng)情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。
事業(yè)單位不涉及該項(xiàng)指標(biāo)。
（二）政府采購支出情況。
2017年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的-，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的-。
（三）國有資產(chǎn)占用情況。
截至2017年12月31日，本部門共有車輛 0輛，其中，廳級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部用車 0輛、一般公務(wù)用車0 輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0 輛、特種專業(yè)技術(shù)用車 0 輛、其他用車 0輛，；單位價(jià)值 50萬元以上通用設(shè)備0 臺(tái)（套），單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備 0 臺(tái)（套）。
第四部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。
四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
七、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。
八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。
十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入市級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指市直部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
十四、社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）
歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費(fèi)。
十五、社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）
事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。
十六、社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）
未歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：反映未實(shí)行歸口管理的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費(fèi)。
十七、社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
十八、社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）
其他行政事業(yè)單位離退休支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出。
十九、社會(huì)保障和就業(yè)（類）撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）：反映按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬補(bǔ)助費(fèi)。
二十、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
二十一、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
二十二、住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積
金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
二十三、住房保障（類）住房改革支出（款）提租補(bǔ)貼
（項(xiàng)）：反映按房改政策規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)，行政事業(yè)單位向職工（含離退休人員）發(fā)放的租金補(bǔ)貼。
二十四、科學(xué)技術(shù)支出（類）科學(xué)技術(shù)普及（款）機(jī)構(gòu)運(yùn)行（項(xiàng)）：反映科普事業(yè)單位的基本支出。
二十五、科學(xué)技術(shù)支出（類）科學(xué)技術(shù)普及（款）科普活動(dòng)（項(xiàng)）反應(yīng)用于開展科普活動(dòng)的支出。
二十六、其他交通費(fèi)用：反映單位除公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以外的其他交通費(fèi)用，如：公務(wù)交通補(bǔ)貼、租車費(fèi)用、出租車費(fèi)用，飛機(jī)、船舶等的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。